Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 17.169 | 18.709 | 22.634 | 22.913 | 22.291 | 21.868 |
Groen | 17.169 | 18.709 | 22.634 | 22.913 | 22.291 | 21.868 |
7.2 Riolering | 21.254 | 24.195 | 24.649 | 26.033 | 27.562 | 32.053 |
Water | 21.254 | 24.195 | 24.649 | 26.033 | 27.562 | 32.053 |
7.3 Afval | 27.148 | 27.633 | 31.084 | 33.636 | 35.975 | 37.802 |
7.4 Milieubeheer | 14.230 | 16.069 | 15.933 | 15.831 | 13.641 | 14.109 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 983 | 887 | 993 | 992 | 991 | 991 |
Milieu | 42.361 | 44.589 | 48.010 | 50.459 | 50.607 | 52.902 |
1 Klimaat en weer | 80.784 | 87.493 | 95.293 | 99.405 | 100.460 | 106.823 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.311 | 3.412 | 5.088 | 4.333 | 4.329 | 4.329 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.016 | 13.018 | 7.653 | 1.059 | 14.572 | 14.572 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.439 | 1.326 | 4.278 | 4.291 | 4.291 | 4.291 |
3.4 Economische promotie | 4.516 | 3.355 | 5.851 | 4.547 | 4.349 | 4.349 |
2a Ondernemende stad | 25.282 | 21.111 | 22.870 | 14.230 | 27.541 | 27.541 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 24.452 | 25.234 | 26.207 | 25.305 | 26.407 | 27.244 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 29.535 | 23.186 | 31.826 | 29.844 | 29.896 | 29.896 |
2b Onderwijs | 53.987 | 48.420 | 58.033 | 55.149 | 56.303 | 57.140 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 43.270 | 36.463 | 45.474 | 44.383 | 43.534 | 43.325 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 33.881 | 39.840 | 43.268 | 43.267 | 41.101 | 41.101 |
7.1 Volksgezondheid | 11.320 | 12.597 | 11.974 | 11.974 | 11.973 | 12.062 |
Sociale basis en wijkteams | 88.471 | 88.900 | 100.716 | 99.624 | 96.608 | 96.488 |
6.3 Inkomensregelingen | 159.287 | 147.825 | 158.255 | 156.371 | 156.029 | 156.003 |
6.4 WSW en beschut werk | 35.920 | 34.300 | 34.327 | 33.645 | 30.805 | 29.775 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 18.039 | 16.616 | 17.332 | 17.524 | 17.130 | 16.880 |
Werk en inkomen | 213.245 | 198.741 | 209.914 | 207.540 | 203.964 | 202.658 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.096 | 10.803 | 10.443 | 12.321 | 12.279 | 12.311 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 22.163 | 23.994 | 25.638 | 25.614 | 25.657 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 14.947 | 14.123 | 14.120 | 14.124 | 14.124 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 4.191 | 4.034 | 4.032 | 4.033 | 4.033 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 1.681 | 1.642 | 1.640 | 1.636 | 1.634 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 47.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 33.382 | 32.588 | 34.587 | 34.592 | 34.592 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 16.283 | 20.560 | 18.273 | 18.278 | 18.276 |
Wmo | 103.027 | 103.450 | 107.384 | 110.611 | 110.556 | 110.627 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 66.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 5.219 | 8.265 | 5.054 | 3.924 | 3.788 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 23.405 | 23.446 | 22.934 | 21.191 | 21.150 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 1.129 | 3.166 | 2.281 | 1.793 | 1.722 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 34.200 | 18.106 | 17.644 | 15.268 | 15.268 |
6.73A Pleegzorg | 0 | 1.131 | 2.431 | 1.908 | 1.589 | 1.547 |
6.73B Gezinsgericht | 0 | 1.586 | 2.543 | 2.270 | 2.018 | 1.996 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 675 | 4.656 | 2.638 | 1.696 | 1.533 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 219 | 2.473 | 1.129 | 570 | 462 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 5.671 | 6.322 | 6.225 | 6.188 | 6.180 |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 2.858 | 3.240 | 3.239 | 3.239 | 3.239 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 16.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 5.281 | 5.836 | 5.832 | 5.833 | 5.833 |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 1.785 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Jeugd | 82.422 | 83.159 | 81.634 | 72.304 | 64.459 | 63.868 |
2c Sociale stad | 487.165 | 474.250 | 499.648 | 490.079 | 475.587 | 473.641 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 17.317 | 22.202 | 21.322 | 22.105 | 18.109 | 16.029 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 45.055 | 53.685 | 54.332 | 36.720 | 14.614 | 14.622 |
8.3 Wonen en bouwen | 18.133 | 18.285 | 31.479 | 22.199 | 20.798 | 19.857 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 80.505 | 94.172 | 107.133 | 81.024 | 53.521 | 50.508 |
2.1 Verkeer en vervoer | 43.207 | 42.097 | 60.029 | 56.815 | 56.743 | 61.622 |
2.2 Parkeren | 5.794 | 8.796 | 13.767 | 12.261 | 9.586 | 9.527 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 233 | 267 | 284 | 283 | 282 | 281 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.394 | 1.804 | 1.783 | 3.330 | 2.089 | 2.168 |
3b Bereikbaarheid | 50.628 | 52.964 | 75.863 | 72.689 | 68.700 | 73.598 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15.501 | 16.271 | 18.138 | 18.046 | 18.049 | 18.061 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 26.353 | 20.878 | 21.290 | 20.889 | 19.476 | 19.339 |
4 Veilige wijken | 41.854 | 37.149 | 39.428 | 38.935 | 37.525 | 37.400 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.244 | 5.003 | 6.029 | 6.023 | 6.009 | 6.009 |
5.2 Sportaccommodaties | 27.527 | 22.614 | 28.309 | 26.803 | 28.228 | 28.263 |
Sport | 31.772 | 27.617 | 34.338 | 32.826 | 34.237 | 34.272 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 35.441 | 36.381 | 40.240 | 38.483 | 38.701 | 37.079 |
5.4 Musea | 6.812 | 6.200 | 6.542 | 6.536 | 6.533 | 6.530 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.820 | 1.835 | 2.707 | 2.062 | 2.057 | 2.043 |
5.6 Media | 431 | 445 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Cultuur | 45.503 | 44.861 | 49.965 | 47.557 | 47.767 | 46.128 |
5 Levendige stad | 77.275 | 72.478 | 84.303 | 80.383 | 82.004 | 80.400 |
0.1 Bestuur | 20.979 | 14.773 | 16.680 | 16.057 | 15.898 | 14.987 |
0.2 Burgerzaken | 10.539 | 10.085 | 12.853 | 12.514 | 12.767 | 13.081 |
Bestuur en Dienstverlening | 31.518 | 24.858 | 29.533 | 28.571 | 28.665 | 28.068 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.254 | 1.828 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.805 |
0.4 Overhead | 87.921 | 96.447 | 116.567 | 104.584 | 105.049 | 104.735 |
0.5 Treasury | 185 | -193 | -1.802 | -821 | 535 | 615 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.700 | 812 | -2.837 | 26.421 | 51.568 | 74.108 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 48.094 | 0 | 0 | 45.800 | 7.400 | -5.000 |
Bedrijfsvoering | 137.964 | 99.010 | 113.847 | 177.903 | 166.471 | 176.383 |
0.61 OZB woningen | 1.333 | 1.518 | 2.130 | 2.133 | 2.159 | 2.165 |
0.62 OZB niet-woningen | 899 | 933 | 1.048 | 1.050 | 1.061 | 1.066 |
0.63 Parkeerbelasting | 453 | 284 | 309 | 311 | 314 | 315 |
0.64 Belastingen overig | 1.296 | 894 | 965 | 967 | 973 | 976 |
Belastingen | 3.981 | 3.629 | 4.452 | 4.461 | 4.507 | 4.522 |
6 Organisatie | 173.463 | 127.497 | 147.832 | 210.935 | 199.643 | 208.973 |
Mutatie reserves | 165.732 | 73.100 | 34.896 | -1.795 | -6.518 | -4.169 |
Saldo LASTEN | 1.236.674 | 1.088.634 | 1.165.299 | 1.141.034 | 1.094.766 | 1.111.855 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
BATEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -969 | -208 | -253 | -639 | -639 | -639 |
Groen | -969 | -208 | -253 | -639 | -639 | -639 |
7.2 Riolering | -22.714 | -25.828 | -26.555 | -27.940 | -29.465 | -33.954 |
Water | -22.714 | -25.828 | -26.555 | -27.940 | -29.465 | -33.954 |
7.3 Afval | -28.872 | -28.927 | -33.015 | -35.566 | -37.905 | -39.733 |
7.4 Milieubeheer | -7.893 | -6.563 | -4.023 | -3.372 | -2.745 | -3.160 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -601 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
Milieu | -37.366 | -36.138 | -37.686 | -39.586 | -41.298 | -43.541 |
1 Klimaat en weer | -61.049 | -62.174 | -64.494 | -68.165 | -71.402 | -78.134 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.193 | -12.065 | -6.669 | -80 | -13.597 | -13.597 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.044 | -1.038 | -2.711 | -2.711 | -2.711 | -2.711 |
3.4 Economische promotie | -4.396 | -2.817 | -3.194 | -3.194 | -3.194 | -3.044 |
2a Ondernemende stad | -20.634 | -15.920 | -12.575 | -5.986 | -19.503 | -19.353 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -9.512 | -2.787 | -2.933 | -2.957 | -2.957 | -2.957 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -14.318 | -6.321 | -14.353 | -12.652 | -12.652 | -12.652 |
2b Onderwijs | -23.829 | -9.108 | -17.286 | -15.609 | -15.609 | -15.609 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -29.126 | -4.077 | -6.337 | -6.337 | -6.337 | -6.337 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -46 | 0 | -166 | -166 | -166 | -166 |
Sociale basis en wijkteams | -29.263 | -4.077 | -6.503 | -6.503 | -6.503 | -6.503 |
6.3 Inkomensregelingen | -107.986 | -124.127 | -125.085 | -124.852 | -124.852 | -124.852 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.592 | -297 | -818 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | -111.578 | -124.424 | -125.909 | -124.858 | -124.858 | -124.858 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -7 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -2.042 | -2.042 | -3.527 | -7.281 | -7.382 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -208 | -532 | -532 | -532 | -532 |
Wmo | -3.026 | -3.637 | -3.969 | -5.454 | -9.208 | -9.309 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -5.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd | -7.114 | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 |
2c Sociale stad | -150.982 | -132.616 | -136.859 | -137.293 | -141.047 | -141.148 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -6.811 | -3.264 | -4.969 | -7.352 | -4.167 | -2.391 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -45.400 | -51.768 | -51.146 | -33.531 | -11.618 | -11.618 |
8.3 Wonen en bouwen | -12.782 | -10.930 | -10.434 | -10.429 | -10.427 | -10.426 |
3a Woningbouw en fijne wijken | -64.994 | -65.962 | -66.549 | -51.312 | -26.212 | -24.435 |
2.1 Verkeer en vervoer | -8.459 | -3.513 | -3.160 | -2.602 | -2.602 | -2.603 |
2.2 Parkeren | -1.899 | -1.899 | -1.751 | -1.797 | -3.522 | -3.522 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -77 | -118 | -119 | -119 | -119 | -119 |
2.5 Openbaar vervoer | -61 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
3b Bereikbaarheid | -10.496 | -5.542 | -5.043 | -4.531 | -6.256 | -6.257 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -428 | -407 | -432 | -432 | -432 | -432 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -6.871 | -1.410 | -3.418 | -3.418 | -1.687 | -1.687 |
4 Veilige wijken | -7.299 | -1.817 | -3.850 | -3.850 | -2.119 | -2.119 |
5.1 Sportbeleid en activering | -343 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.2 Sportaccommodaties | -12.823 | -11.127 | -11.252 | -11.261 | -11.586 | -11.586 |
Sport | -13.166 | -11.127 | -11.254 | -11.263 | -11.588 | -11.588 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.752 | -4.076 | -4.421 | -4.414 | -4.410 | -4.410 |
5.4 Musea | -1.951 | -1.046 | -1.051 | -1.051 | -1.051 | -1.051 |
5.5 Cultureel erfgoed | -416 | -136 | -139 | -139 | -98 | -98 |
Cultuur | -6.119 | -5.258 | -5.611 | -5.604 | -5.559 | -5.559 |
5 Levendige stad | -19.284 | -16.385 | -16.865 | -16.867 | -17.147 | -17.147 |
0.1 Bestuur | -5.076 | -422 | -411 | -411 | -411 | -411 |
0.2 Burgerzaken | -4.346 | -3.552 | -5.475 | -6.178 | -6.586 | -7.125 |
Bestuur en Dienstverlening | -9.422 | -3.974 | -5.886 | -6.589 | -6.997 | -7.536 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.293 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
0.4 Overhead | -2.768 | -1.889 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 |
0.5 Treasury | -4.971 | -4.257 | -6.348 | -5.175 | -4.914 | -4.781 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -622.126 | -578.404 | -657.080 | -690.259 | -661.620 | -677.722 |
0.8 Overige baten en lasten | -14 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Bedrijfsvoering | -631.172 | -584.680 | -665.692 | -697.698 | -668.798 | -684.767 |
0.61 OZB woningen | -39.642 | -39.689 | -40.699 | -40.699 | -40.699 | -40.699 |
0.62 OZB niet-woningen | -44.672 | -44.498 | -46.904 | -46.904 | -46.904 | -46.904 |
0.63 Parkeerbelasting | -16.963 | -16.188 | -18.427 | -18.427 | -18.427 | -18.427 |
0.64 Belastingen overig | -2.929 | -2.902 | -3.027 | -3.027 | -3.027 | -3.027 |
Belastingen | -104.206 | -103.277 | -109.057 | -109.057 | -109.057 | -109.057 |
6 Organisatie | -744.800 | -691.931 | -780.635 | -813.344 | -784.852 | -801.360 |
Mutatie reserves | -133.307 | -87.179 | -61.143 | -24.077 | -10.619 | -6.293 |
Saldo BATEN | -1.236.674 | -1.088.634 | -1.165.299 | -1.141.034 | -1.094.766 | -1.111.855 |
