Lasten | Begroting 2024

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	totaal lasten
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	4.790	1.964	15.909	303	115	-447	0	1.475	24.109
Groen	4.790	1.964	15.909	303	115	-447	0	1.475	24.109
7.3 Afval	491	196	24.660	0	113	5.124	500	0	31.084
7.4 Milieubeheer	3.986	2.938	8.364	0	53	592	0	1.359	17.292
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	73	10	828	0	82	0	0	0	993
Milieu	4.550	3.144	33.852	0	248	5.716	500	1.359	49.369
7.2 Riolering	2.515	2.532	6.760	286	0	1.625	10.931	0	24.649
Water	2.515	2.532	6.760	286	0	1.625	10.931	0	24.649
1 Klimaat en weer	11.855	7.640	56.521	589	363	6.894	11.431	2.834	98.127
3.1 Economische ontwikkeling	1.317	16	1.646	1.830	229	50	0	800	5.888
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	170	-410	3.433	0	226	4.234	0	0	7.653
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.669	32	588	1.740	211	38	0	0	4.278
3.4 Economische promotie	1.804	0	2.031	2.005	11	0	0	971	6.822
Ondernemende stad	4.960	-362	7.698	5.575	677	4.322	0	1.771	24.641
2a Ondernemende stad	4.960	-362	7.698	5.575	677	4.322	0	1.771	24.641
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	969	14.759	10.075	0	404	0	0	438	26.645
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.388	0	6.231	21.151	56	0	0	0	31.826
Onderwijs	5.357	14.759	16.306	21.151	460	0	0	438	58.471
2b Onderwijs	5.357	14.759	16.306	21.151	460	0	0	438	58.471
6.72A Jeugdhulp begeleiding	353	0	4	7.904	4	0	0	0	8.265
6.72B Jeugdhulp behandeling	357	0	4	23.085	0	0	0	0	23.446
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	357	0	4	2.805	0	0	0	0	3.166
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	929	0	1.828	15.358	-9	0	0	0	18.106
6.73A Pleegzorg	357	0	5	2.069	0	0	0	0	2.431
6.73B Gezinsgericht	357	0	5	2.181	0	0	0	0	2.543
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	357	0	5	4.294	0	0	0	0	4.656
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	357	0	5	2.111	0	0	0	0	2.473
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	357	0	5	5.960	0	0	0	0	6.322
6.74C Gesloten plaatsing	357	0	5	2.878	0	0	0	0	3.240
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	1.261	0	20	4.593	-38	0	0	0	5.836
6.82B Jeugdreclassering	378	0	5	767	0	0	0	0	1.150
Jeugd	5.777	0	1.895	74.005	-43	0	0	0	81.634
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.549	643	7.433	26.355	494	0	0	1.029	46.503
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	508	0	0	42.403	357	0	0	0	43.268
7.1 Volksgezondheid	86	101	10.600	1.097	90	0	0	0	11.974
Sociale basis	11.143	744	18.033	69.855	941	0	0	1.029	101.745
6.3 Inkomensregelingen	12.517	0	2.015	142.734	989	0	0	5.250	163.505
6.4 WSW en beschut werk	254	0	1.439	32.540	94	0	0	0	34.327
6.5 Arbeidsparticipatie	1.830	0	3.215	12.184	103	0	0	399	17.731
Werk en inkomen	14.601	0	6.669	187.458	1.186	0	0	5.649	215.563
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	764	0	11	9.573	95	0	0	0	10.443
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	650	0	9	23.335	0	0	0	0	23.994
6.71B Begeleiding (WMO)	650	0	75	13.398	0	0	0	0	14.123
6.71C Dagbesteding (WMO)	650	0	9	3.375	0	0	0	0	4.034
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	956	0	370	224	92	0	0	2.750	4.392
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	663	0	8	31.892	25	0	0	0	32.588
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	1.548	323	3.210	15.479	0	0	0	0	20.560
Wmo	5.881	323	3.692	97.276	212	0	0	2.750	110.134
2c Sociale stad	37.402	1.067	30.289	428.594	2.296	0	0	9.428	509.076
8.1 Ruimte en leefomgeving	5.823	4.842	7.981	72	1	2.603	0	8.214	29.536
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.843	4.443	21.823	0	74	26.149	0	8.185	62.517
8.3 Wonen en bouwen	27.538	1.445	16.932	0	9.293	-23.729	0	2.277	33.756
Woningbouw	35.204	10.730	46.736	72	9.368	5.023	0	18.676	125.809
3a Woningbouw en fijne wijken	35.204	10.730	46.736	72	9.368	5.023	0	18.676	125.809
2.1 Verkeer en vervoer	9.344	8.332	42.636	114	272	-669	0	5.793	65.822
2.2 Parkeren	1.880	1.254	10.568	0	0	65	0	318	14.085
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	0	134	150	0	0	0	0	0	284
2.5 Openbaar vervoer	132	804	708	0	139	0	0	0	1.783
Bereikbaarheid	11.356	10.524	54.062	114	411	-604	0	6.111	81.974
3b Bereikbaarheid	11.356	10.524	54.062	114	411	-604	0	6.111	81.974
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	107	76	155	17.800	0	0	0	0	18.138
1.2 Openbare orde en veiligheid	14.595	676	4.993	908	69	49	0	0	21.290
Veilige wijken	14.702	752	5.148	18.708	69	49	0	0	39.428
4 Veilige wijken	14.702	752	5.148	18.708	69	49	0	0	39.428
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	1.457	4.262	7.833	26.561	127	0	0	21	40.261
5.4 Musea	3.857	196	2.484	0	5	0	0	582	7.124
5.5 Cultureel erfgoed	680	44	1.798	185	0	0	0	70	2.777
5.6 Media	0	0	0	476	0	0	0	0	476
Cultuur	5.994	4.502	12.115	27.222	132	0	0	673	50.638
5.1 Sportbeleid en activering	4.738	0	589	631	71	0	0	800	6.829
5.2 Sportaccommodaties	8.576	6.153	12.672	650	213	0	45	112	28.421
Sport	13.314	6.153	13.261	1.281	284	0	45	912	35.250
5 Levendige stad	19.308	10.655	25.376	28.503	416	0	45	1.585	85.888
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.292	9	184	0	314	0	0	0	1.799
0.4 Overhead	88.488	6.423	38.154	0	-16.498	0	0	-7.065	109.502
0.5 Treasury	0	4.211	302	0	124	-6.439	0	0	-1.802
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds	0	0	0	0	120	0	0	0	120
0.8 Overige baten en lasten	0	11	1.541	0	485	-4.874	0	285	-2.552
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	89.780	10.654	40.181	0	-15.455	-11.313	0	-6.780	107.067
0.61 OZB woningen	1.925	0	103	0	102	0	0	0	2.130
0.62 OZB niet-woningen	888	0	58	0	102	0	0	0	1.048
0.63 Parkeerbelasting	259	0	17	0	33	0	0	0	309
0.64 Belastingen overig	412	8	315	0	101	0	129	0	965
Belastingen	3.484	8	493	0	338	0	129	0	4.452
0.1 Bestuur	8.827	26	4.486	2.679	662	0	0	15	16.695
0.2 Burgerzaken	8.305	15	2.068	2.070	395	0	0	818	13.671
Bestuur en Dienstverlening	17.132	41	6.554	4.749	1.057	0	0	833	30.366
6 Organisatie	110.396	10.703	47.228	4.749	-14.060	-11.313	129	-5.947	141.885
Totaal LASTEN	250.540	66.468	289.364	508.055	0	4.371	11.605	34.896	1.165.299