De Begroting 2024 is opgesteld volgens de indeling die bij de Kadernota 2024 is vastgesteld: elk programma (9 in totaal) bestaat uit één of meerdere thema’s met daarbinnen de taakvelden die zijn gebaseerd op de BBV.
Programma | Rapportageniveau hoofdlijn | Thema (Taakveld) |
|---|---|---|
Klimaat en weer | Groen (TV 5.7) | |
Ondernemende stad | Ondernemende stad (TV 3.1 t/m 3.4) | |
Onderwijs | Onderwijs (TV 4.1 t/m 4.3) | |
Sociale basis en wijkteams | Sociale basis en wijkteams (TV 6.1, 6.2, 7.1) | |
Woningbouw en fijne wijken | Woningbouw en fijne wijken (TV 8.1 t/m 8.3) | |
Bereikbaarheid | Bereikbaarheid (TV 2.1 t/m 2.5) | |
Veilige wijken | Veilige wijken (TV 1.1, 1.2) | |
Levendige stad | Sport (TV 5.1, 5.2) | |
Organisatie | Bestuur en Dienstverlening (TV 0.1, 0.2) |
De programma’s zijn als volgt uitgewerkt:
Bestuurlijke samenvatting per programma:
In een ‘2-pager’ wordt toegelicht: de thema’s, de doelen, de highlights uit het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord (klik op deze link voor de meest recente termijnkalender), financiële kerngegevens, verplichte BBV-indicatoren (vergelijking met andere gemeenten in Nederland via www.waarstaatjegemeente.nl) en verbonden partijen (waarover extra informatie te vinden is in de paragraaf verbonden partijen).
Per thema en taakveld:
Vervolgens presenteren we per thema de taakvelden met een uitwerking van de 3-W-vragen:
- Wat willen we bereiken: de doelen (genummerd) met bijbehorende effectindicatoren
- Wat gaan we daarvoor doen: de prestaties (nummer verwijst naar de doelen) inclusief speerpunten 2024
- Wat mag het kosten: de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo
Daarnaast zijn de belangrijkste taken en financiële mutaties toegelicht. Intensiveringen uit de Kadernota 2024 (KN24) en mutaties tussen jaren boven de € 1 miljoen worden met een sterretje (*) aangegeven. Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken (kapitaallasten, personeelslasten en mutatie reserves) staan in hoofdstuk 4 (Toelichting financiële begroting). Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
In de digitale begroting (https://eindhoven.begroting-2024.nl) zijn er doorklikmogelijkheden naar onder meer:
- De exploitatie per categorie (onder de tabel ‘wat mag het kosten’).
- Bij de doelen, prestaties en indicatoren is achtergrondinformatie raadpleegbaar; dit betreft een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten.
NB: Bij nieuwe indicatoren waarvoor geen historische cijfers beschikbaar zijn staat een "-". Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter.