Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat willen we bereiken | |
|---|---|
1 Goede onderwijshuisvesting | |
Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. | |
2 CO2-reductie onderwijshuisvesting | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) (2) | Op schema (2021) | 38 | 36 | 33 | 31 | |||
Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2) | 39 (2021) | 30 | 26 | 23 | 20 | |||
Wat gaan we daar voor doen |
|---|
1.1 Integraal plannen en realiseren |
Er wordt met schoolbesturen en partners een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt om tot een goede, afgewogen planning te komen. In 2024 wordt een 16 jarig IHP opgeleverd. Vanaf 2025 een wettelijke taak. Onderdeel wordt herijking normbedragen. I.v.m. de schaalsprong en internationalisering vindt er intensief overleg plaats met schoolbesturen en regio gemeenten. Onderdeel van het IHP wordt een herijking van de normbedragen o.b.v. de duurzaamheidsambities van de gemeente, het rijk en Europa. |
In 2024 richten we ons vooral op: | |
• | IHP Voortgezet Onderwijs: in 2024 worden het van Maerlant Lyceum en het Lorentz Casimir College opgeleverd. De nieuwbouw realisatie voor Joris College / Plein Helder staat Q4 2024 gepland. |
|---|---|
• | IHP Primair Onderwijs: BS Eckart en Strijp Dorp worden 2023 opgeleverd. BS Achtbaan en Klapwiek en VSO Dok worden in 2024 opgeleverd. De beoogde locatie voor SBO Noord komt niet op tijd vrij. Aanvang realisatie in 2024 is onzeker. |
• | IHP Gestel: de oplevering van IHP Gestel is verschoven naar eerste kwartaal van 2024. Het onderzoek vraagt meer tijd om zorgvuldig te kijken naar een optimale oplossing i.v.m. de schaalsprong, waarbij we ook het tegengaan van segregatie meenemen. |
• | Strategisch IHP: de beschouwingsperiode van het IHP is 16 jaar. We kijken naar Primair, Voortgezet en Speciaal onderwijs. We investeren in capaciteit (0,2 miljoen structureel) en maken een start met het sparen van kapitaallasten (oplopend naar 1,0 miljoen structureel per 2027). Het betreft een eerste investering. Schaalsprong, woningnood en internationalisering worden vertaald op wijkniveau. In de tweede helft van 2024 staat de besluitvorming gepland. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.452 | 25.234 | 26.207 | 25.305 | 26.407 | 27.244 |
Baten | -9.512 | -2.787 | -2.933 | -2.957 | -2.957 | -2.957 |
Mutatie reserves | 2.229 | -3.600 | -1.596 | -262 | -262 | -262 |
Saldo | 17.169 | 18.847 | 21.678 | 22.086 | 23.188 | 24.025 |
Begroting 2024 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Beheerkosten onderwijshuisvesting: zoals OZB, verzekering, energielasten en onderhoud. | 5.204 | 0 | 0 | |
Doorbelasting energie en onderhoud onderwijshuisvesting bij bruikleenscholen: | 0 | -677 | 0 | |
Bewegingsonderwijs en schades: | 1.940 | -20 | 0 | |
SPIL-locaties: | 1.186 | -2.069 | 0 | |
ISE: structurele bijdrage | 816 | -167 | -47 | * |
Kapitaallasten ISE: afschrijvingslasten gedekt uit kapitaallastenreserve ISE | 175 | 0 | -115 | |
Kapitaallasten Onderwijshuisvesting: deze bedragen € 11,4 miljoen en lopen op tot € 12,4 miljoen in 2027. Daarnaast is er voor nog uit te voeren IHP-projecten een stelpost kapitaallasten van € 1,7 miljoen in 2024, oplopend tot € 2 miljoen in 2027. | 14.177 | 0 | 0 | * |
Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten. | 1.379 | 0 | 0 | * |
Overig: met name boekverlies voor het Stedelijk College Eindhoven die wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs (€ 1,3 miljoen) | 1.330 | 0 | -1.434 | * |
Totaal | 26.207 | -2.933 | -1.596 |