Programma's

3b Bereikbaarheid

Thema: Bereikbaarheid

Openbaar vervoer (tv 2.5)

De doelen met betrekking tot openbaar vervoer zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1

Wat mag het kosten

x € 1.000

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

1.394

1.804

1.783

3.330

2.089

2.168

Baten

-61

-12

-13

-13

-13

-13

Mutatie reserves

27

-344

0

-1.330

0

0

Saldo

1.360

1.448

1.770

1.987

2.076

2.155

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Openbaar vervoer: voor minima, inclusief incidentele middelen uit bestuursakkoord (€ 344.000, onttrokken aan reserve SMMM)

708

-13

0

Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten.

271

0

0

*

Kapitaallasten. KN24: verhoging stelpost versterking openbaar vervoer met €325.000 naar €725.000

804

0

0

*

Exploitatieprojecten: in 2025 is een bijdrage geraamd van € 1,3 miljoen voor het traject Eindhoven - Düsseldorf.

Totaal

1.783

-13

0

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23