Kostendekkendheid
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 9.069 |
Reserves en voorzieningen | 10.931 |
Personeelskosten | 2.521 |
Overhead | 1.968 |
Totaal kosten | 26.033 |
Eigenarendeel | 24.654 |
Gebruikersdeel | 1.330 |
Overige opbrengsten | 49 |
Totaal opbrengsten | 26.033 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
bedragen x € 1.000 | |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.503 |
7.3 Afval | 25.959 |
7.4 Milieubeheer | |
0.8 Overige baten en lasten | -100 |
Overhead | 475 |
Totaal kosten | 32.961 |
Eenpersoonshuishoudens | 10.304 |
Tweepersoonshuishoudens | 9.562 |
Driepersoonshuishoudens | 4.303 |
Meerpersoonshuishoudens | 7.333 |
Bedrijven | 1.411 |
Totaal opbrengsten | 32.913 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
bedragen x € 1.000 | |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 890 |
Overhead | 54 |
Totaal kosten | 944 |
Begraafrecht | 286 |
Grafrecht | 307 |
Aula | 24 |
Reserveren | 31 |
Totaal opbrengsten | 648 |
Kostendekkingspercentage | 69% |
bedragen x € 1.000 | |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 90 |
Personeelskosten | 49 |
Overhead | |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 60 |
Totaal opbrengsten | 60 |
Kostendekkingspercentage | 43% |
bedragen x € 1.000 | |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 154 |
Personeelskosten | 392 |
Overhead | 321 |
Totaal kosten | 867 |
Marktgelden | 577 |
Totaal opbrengsten | 577 |
Kostendekkingspercentage | 67% |
bedragen x € 1.000 | |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
Vaste informatieverwerkingskosten | 166 |
Variabele informatieverwerkingskosten | 244 |
Kosten van afschrijving | 81 |
Kosten van interest | 7 |
Personeelskosten | 2.755 |
Overhead | 1.377 |
Totaal kosten | 4.630 |
Op te leggen naheffingsaanslagen | 4.293 |
Oninbare naheffingsaanslagen | -429 |
Totaal opbrengsten | 3.864 |
Kostendekkingspercentage | 83% |
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Vervallen | - | - | |||
H 2 Taxivergunning | 7 | 7 | 14 | 9 | 64% |
H 3 Verkeer en vervoer | 203 | 75 | 278 | 131 | 47% |
H 4 Gebruik openbare grond | 251 | 173 | 424 | 408 | 96% |
H 5 Bouwhinder | 17 | 13 | 30 | 29 | 97% |
H 6 Kansspelen | 27 | 26 | 53 | 5 | 9% |
H 7 Leegstand | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
H 8 Collectevergunning | 7 | 7 | 14 | 2 | 14% |
Kostendekking Titel 1 | 513 | 302 | 815 | 585 | 72% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
Paragraaf 1 Algemene bepalingen | - | - | |||
Paragraaf 2 Voorfase | 1.370 | 1.024 | 2.394 | 465 | 19% |
Paragraaf 3 Activiteiten mbt bouwwerken | 2.727 | 1.750 | 4.477 | 6.586 | 147% |
Paragraaf 4 Activiteiten mbt cultureel erfgoed en werelderfgoed | 96 | 73 | 169 | 29 | 17% |
Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten | 95 | - | 95 | 95 | 100% |
Paragraaf 6 Milieu overig | - | - | |||
Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten | 44 | 34 | 78 | 38 | 49% |
Paragraaf 8 Andere activiteiten | 102 | 73 | 175 | 164 | 94% |
Paragraaf 9 Overige activiteiten | 23 | - | 23 | 25 | 109% |
Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid | - | 1 | - | ||
Paragraaf 11 Overige tarieven | 24 | 16 | 40 | 28 | 70% |
Kostendekking Titel 2 | 4.481 | 2.970 | 7.451 | 7.431 | 100% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Horeca | 136 | 120 | 256 | 244 | 95% |
H 2 Organiseren evenementen | 504 | 505 | 1.009 | 185 | 18% |
H 3 Prostitutiebedrijven | 27 | 25 | 52 | 50 | 96% |
H 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | |||
H 5 Huisvesting | 30 | 15 | 45 | 40 | 89% |
H 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 218 | 141 | 359 | 340 | 95% |
H 7 Standplaats | 112 | 82 | 194 | 94 | 48% |
H 8 Winkeltijdenwet | 3 | - | 3 | - | 0% |
H 9 In deze titel niet benoemde beschikking | 3 | 3 | 6 | 2 | 33% |
Kostendekking Titel 3 | 1.033 | 891 | 1.924 | 955 | 50% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - |
H 2 Huwelijken / partnerschap | 108 | 42 | 150 | 232 | 155% |
H 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 2.045 | 659 | 2.704 | 2.268 | 84% |
H 4 Rijbewijzen | 744 | 397 | 1.141 | 892 | 78% |
H 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 159 | 129 | 288 | 184 | 64% |
H 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | - | - | - |
H 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
H 8 Overige producten burgerzaken | 828 | 173 | 1.001 | 331 | 33% |
Kostendekking Titel 1 | 3.884 | 1.400 | 5.284 | 3.907 | 74% |