Personeelskosten
De personeelslasten (eigen personeel en inhuur) bedragen € 250,5 miljoen, dit is een stijging van € 24 miljoen ten opzichte van 2023. Deze toename wordt onderstaand verklaard. Van de personeelskosten wordt € 128 miljoen vanuit sectoren doorberekend naar verschillende taakvelden op basis van uren-ramingen van sectoren en de overige € 123 miljoen wordt direct op de taakvelden begroot. Een bedrag van € 218 miljoen heeft betrekking op eigen personeel (2.222 fte’s) en € 33 miljoen op inhuur. In bijlage 3 is de verdeling per taakveld zichtbaar.
Verloop personeelskosten | x € 1 miljoen |
|---|---|
Personeelskosten 2023 | 226,3 |
Verlaging in 2023: afloop tijdelijke formatie en inhuur | -18,7 |
Verhoging in 2023 (o.a. indexatie, Omgevingswet en Preventie met gezag) | 8,1 |
Actualisatie 2024 (CAO en indexering inhuur) | 11,4 |
Kadernota 2024: vast personeel | 9,8 |
Kadernota 2024: inhuur personeel | 6,2 |
Overige (o.a. sociaal domein € 5,0 miljoen) | 7,4 |
Personeelskosten 2024 | 250,5 |