Thema: Bedrijfsvoering
Beheer overige gebouwen en gronden (tv 0.3)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat willen we bereiken | |
|---|---|
1 CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Directe CO2-uitstoot Eigen vastgoedportefeuille cf Klimaatverordening (Kton) (1) | 21,3 (2021) | 16,3 | 15,4 | 14,6 | 13,7 | |||
Directe CO2-uitstoot Eigen vastgoedportefeuille cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (1) | 21,3 (2021) | 18,0 | 15,8 | 13,6 | 11,4 | |||
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.254 | 1.828 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.805 |
Baten | -1.293 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Mutatie reserves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 963 | 1.733 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.710 |
Begroting 2024 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten | 1.622 | 0 | 0 | * |
Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer, verhuur en instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente - al of niet tijdelijk - in bezit heeft en niet duurzaam exploiteert | 177 | -95 | 0 | |
Totaal | 1.799 | -95 | 0 |